Как настроить распределение расходов между УСН и ЕНВД в 1С 3.0?

Comments

• Гала Бука, 
  Что в ОСВ по 90.01 с детализацией по субсчетам и номенклатурным группам?
• hlineblik,там все нормально. Указан и 50 и 62 счета.
• Цитата: ,там все нормально.

  Нормально это как?
  Какая сумма на 90.01.1, а какая на 90.01.2?
• Цитата: hlineblik,там все нормально. Указан и 50 и 62 счета.

  
  В ОСВ по счету 90 нет счетов 50 и 62.
  Поэтому прошу отвечать на поставленный вопрос. Повторяю:
  

  Цитата: Что в ОСВ по 90.01 с детализацией по субсчетам и номенклатурным группам?
• Вот что я вижу. Сделала и анализ и ОСВ
• В начислении зарплаты в виде начисления что указано Способе отражения и Отношении к ЕНВД?
  
• hlineblik, да
• тогда должна делить согласно %% в документе начисления.
• hlineblik, Нет. Не делит. Делит только взносы самого  ИП, а сотрудников не распределяет.
• Цитата: тогда должна делить

  Если только статьи затрат указаны верно...
  Выложите скрин статьи затрат УСН + ЕНВД, кстати а зачем такое название? Оно вводит в заблуждение, должно быть УСН.
  И вторую статью затрат выложите, ту которая ЕНВД.
• В документе Начисление Зарплаты, в колонке "Начислено" нажмите на ссылку.
  Сколько строк начислений?
  Вид начислений указан какой?
  Код у этого начисления какой?
  
  Для статья затрат "Оплата труда УСН+ЕНВД" что указано в поле "Вид деятельности"?
• Kamushek,
  
  hlineblik, Строка одна. Вид начислений Оклад УСН+ЕНВД. Статья затрат "Оплата труда УСН+ЕНВД" указано в поле "Вид деятельности"  по разным видам деятельности.
• Цитата: статья затрат "Оплата труда УСН+ЕНВД"

  Пометить на удаление.
  Завести статью затрат "Оплата труда УСН" с видом деятельности "Основная система" и ее указать вместо "Оплата труда УСН+ЕНВД"
• hlineblik, Не очень поняла зачем это? У меня и так все "падает" на УСН, вместо распределения. А само название роли не играет (хоть бякой назову).
• Цитата: Не очень поняла зачем это?

  Вы выбрали По разным видам деятельности - нажмите на вопрос и прочитайте...
• Kamushek, Ну да, все правильно. В конце месяца определяется пропорционально полученным доходам. Или что то я не допонимаю?
• Цитата: Или что то я не допонимаю?

  У вас должен быть заполнен способ отражения согласно комментариев. Откройте способ отражения...
  Основная система Налогообложения - УСН и для нее статья затрат С Основной системой налогообложения...
  Вторая статья ЕНВД
  Распределяется НЕЛЬЗЯ использовать в Зарплате....
  Распределение затрат по ЗП осуществляется в Документе Начисление зарплаты по рассчитанному коэффициенту..
• Цитата: Ну да, все правильно. В конце месяца определяется пропорционально полученным доходам. Или что то я не допонимаю?

  нет неправильно.
  Там должна быть статья с видом деятельности "Основная система"
  Для проверки попробуйте перевыбрать статью затрат в способе отражения.
• Kamushek, Все сделала. Перезаполнила. перепровела. Закрыла месяц.😭 Ничего не изменилось
  
  Kamushek, А статье затрат страховые взносы, где должна стоять галочка по основному виду деятельности, по виду деятельности с особым порядком или распределяться?
• Цитата: Все сделала.

  Что именно вы сделали?
  

  Цитата: В документе Начисление Зарплаты, в колонке "Начислено" нажмите на ссылку.Сколько строк начислений?Вид начислений указан какой?Код у этого начисления какой?Что указанно в способе отражения?Какие статьи указаны в способе отражения?

  
  Что именно сейчас там указано?
• hlineblik, вот сделала.
• Гала Бука, В статье "Оплата труда" какой вид деятельности?
• hlineblik, В статье "Оплата труда" вид деятельности с основной системой налогообложения.
• Начисление перезаполняли? Перепроводили?
  Если создать новый документ и добавить одного сотрудника с одним начислением, то какие проводки будут сформированы?
• hlineblik, посмотрю завтра. Я в панике.
• Цитата: Я в панике.

  Сначала изучают теорию ведения в программе, потом настраивают учет и только потом делают документы.
  А исправлять по "живому"...
  Раздельный учет зарплаты ведется следующим образом:
  Есть 2 вида деятельности, так как я не знаю какие есть у вас, то пусть будут Оптовая торговля - УСЕ, розница ЕНВД...
  Есть сотрудники оптового склада и их зарплата.
  Есть сотрудники розничного магазина и их зарплата.
  А есть руководство компании и их расходы надо распределять...
  У каждого сотрудника в справочнике Сотруднике настраиваете Учет расходов - Способ учета зарплаты - с ним мы вроде разобрались.
  У сотрудников Оптового склада - указано - Не относиться к ЕНВД
  У сотрудников розницы указано - Полностью на ЕНВД
  У администрации - Определяется ежемесячно процентом.
  В остальном делаете так.
  Начислений должно быть столько, сколько есть проводок по зарплате.
  В приведенном примере и УСН и ЕНВД я буду относить на 44 счет. В этом случае должно быть ОДНО начисление, у этого начисления
  Способ отражения должен быть НЕ ЗАПОЛНЕННЫМ.
  Отношение к ЕНВД так же - ПУСТО.
  Все эти данные программа возьмет из справочника Сотрудники.
  Это работающая технология редакции 3.0,
• Kamushek, У меня все так и было. Но сейчас изменилось и все сотрудники относятся и к ЕНВД и к УСН. Я где-то наставила лишних галочек (или убрала). И теперь пошло все на перекосяк. Пытаюсь исправить. Поэтому прошу помощи.
• Цитата: У меня все так и было.

  Нет. Я же вижу ваш скрин Начисление... Поля Способ отражения и  Отношение к ЕНВД - Заполнено...
  А должно быть ПУСТО.
  Я вам привела рабочий Универсальный пример. 
  

  Цитата: Есть сотрудники оптового склада и их зарплата.Есть сотрудники розничного магазина и их зарплата.А есть руководство компании и их расходы надо распределять...

  Какие у вас есть сотрудники?
• Цитата: Поля Способ отражения и  Отношение к ЕНВД - Заполнено...

  Если данное начисление относится как к УСН, так и к ЕНВД, то поле Отношение к ЕНВД заполнено верно.
  Делается начисление, а %% распределения указывается в документе начисления зарплаты.
• Цитата: Если данное начисление относится как к УСН, так и к ЕНВД, то поле Отношение к ЕНВД заполнено верно.

  Оно является приоритетным и перекроет, данные которые указаны у сотрудника...
  

  Цитата: Все эти данные программа возьмет из справочника Сотрудники.Это работающая технология редакции 3.0,

  Это проверено...
• То же верно.
• Цитата: Какие у вас есть сотрудники?

  У нас сейчас сотрудники, у которых все должно распределяться. По отдельным видам деятельности нет. Раньше были отдельно-проблем не было. Потом прошли сокращения и я завела новый вид оплаты.
   И еще заметила: при просмотре проводок в документе "Начисление заработной платы" все распределяется верно. А вот в документе "Закрытие месяца -Расчет налогов уменьшающих УСН и ЕНВД - неправильно.
• Цитата: я завела новый вид оплаты.

  Зачем?  Если вы вели учет, как я описала, то вам надо было просто у всех сотрудников в справочнике Сотрудники Указать 
  

  Цитата: У администрации - Определяется ежемесячно процентом.

  И все продолжало бы работать....
• Kamushek, да Вы все верно говорите. Но как решить проблему сейчас? Почему в начислениях все верно, а в декларацию по ЕНВД попадают другие?
• Цитата: Почему в начислениях все верно, а в декларацию по ЕНВД попадают другие?

  Если у вас было настроено правильно, то можно вернуть все как было? Сотрудникам указать Старое начисление, а не то которые вы сделали?
  

  Цитата: . А вот в документе "Закрытие месяца -Расчет налогов уменьшающих УСН и ЕНВД - неправильно.

  Вы о распределении страховых взносов, что у вас в регистре Статьи затрат по страховым взносам?
  Найти его можно в разделе Зарплата и кадры - Настройки зарплаты - Отражение в учете -  Статьи затрат по страховым взносам - выложите скрин.
• Kamushek, теперь только в понедельник
  
  

  Цитата:

  
  
  Kamushek, 
  

  Цитата: Вы о распределении страховых взносов, что у вас в регистре Статьи затрат по страховым взносам?Найти его можно в разделе Зарплата и кадры - Настройки зарплаты - Отражение в учете -  Статьи затрат по страховым взносам - выложите скрин.

  Скрин выложила. Но когда я проваливаюсь в "статьи затрат начисления", как раз там стоит  УСН. Может поэтому все и относится на УСН?
• Добрый день!
  
  Понедельник наступил и Гала Бука выполнила своё обещание...
  Пишу для того, чтобы остальные участники тоже увидели то, что она дополнила...
  
  Успехов!
• Записи с Не заполненной статьей затрат удалите.
  Заново перепроведите Начисление зарплаты, проверьте проводки.
• Kamushek, Попробую сделать завтра!
  
  

  Цитата: Записи с Не заполненной статьей затрат удалите.Заново перепроведите Начисление зарплаты, проверьте проводки.

  Спасибо большое! Это помогло.